第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職責
單位基本職能、職責：弘揚人道主義，發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人；開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔市政府委托的行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
（二）2018年重點工作完成情況
持續(xù)推進新時代“量體裁衣”式殘疾人服務；大力實施“民生工程”；資助貧困殘疾大學生和貧困殘疾人子女大學生；全面推進貧困家庭殘疾兒童康復救助；殘疾人家庭無障礙改造；幫扶殘疾人脫貧等。
設3個內設機構，主要有辦公室、組織宣傳發(fā)展科和康復教育就業(yè)科。
瀘州市殘疾人聯合會下屬一級預算單位2個，其中其他事業(yè)單位2個，主要包括瀘州市殘疾人勞動就業(yè)服務所和瀘州市殘疾人康復服務中心。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1041.13萬元。與2017年相比，收、支總計各增加252.19萬元，增長31.97%。主要變動原因是（1）省第九屆殘疾人運動會經費155.56萬元；（2）腦癱康復經費24.00萬元；（3）康復業(yè)務培訓和殘疾兒童康復機構評估經費14.42萬元。
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（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計1034.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1002.45萬元，占96.93%；政府性基金預算財政撥款收入30.71萬元，占2.97%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1.02萬元，占0.10%。
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（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計1038.60萬元，其中：基本支出292.39萬元，占28.15%；項目支出746.21萬元，占71.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
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（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計1035.22萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加246.30萬元，增長31.22%。主要變動原因是（1）省第九屆殘疾人運動會經費155.56萬元；（2）腦癱康復經費24.00萬元；（3）康復業(yè)務培訓和殘疾兒童康復機構評估經費14.42萬元。
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1004.51萬元，占本年支出合計的97.03%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加243.14萬元，增長31.93%。主要變動原因是（1）省第九屆殘疾人運動會經費155.56萬元；（2）腦癱康復經費24.00萬元；（3）康復業(yè)務培訓和殘疾兒童康復機構評估經費14.42萬元。
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（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出1004.51萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出969.50萬元，占96.51%；醫(yī)療衛(wèi)生支出（類）7.53萬元，占0.75%；資源勘探信息等支出（類）4.00萬元，占0.40%；住房保障支出（類）23.48萬元，占2.34%。
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（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預算支出決算數為1004.51萬元，完成預算72.55%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為22.11萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為16.66萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為10.02萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）:支出決算為212.59萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為19.89萬元，完成預算2.19%，決算數小于預算數的主要原因殘疾人綜合服務管理平臺屬政府采購項目，建設周期長，項目采購資金結轉至下一年度支付。
6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）:支出決算為14.42萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）:支出決算為111.50萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）:支出決算為162.94萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:支出決算為399.37萬元，完成預算100%。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.83萬元，完成預算100%。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.70萬元，完成預算100%。
12.資源勘探信息等支出（類）安全生產監(jiān)管（款）其他安全生產監(jiān)管支出（項）:支出決算為4.00萬元，完成預算100%。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為17.59萬元，完成預算100%。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為5.89萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出292.39萬元，其中：
人員經費262.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算為4.22萬元，完成預算30.80%，決算數小于預算數的主要原因是：一是因工作調整，原定因公出國公務活動未開展。二是貫徹落實中央八項規(guī)定厲行節(jié)約、壓縮“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.36萬元，占79.62%；公務接待費支出決算0.86萬元，占20.38%。具體情況如下：
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（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2018年因公出國（境）費0萬元,與2017年決算數持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.36萬元,完成預算64.62%。無公務用車購置支出，全部為公務用車運行維護費支出。公務用車運行維護費支出決算比2017年減少1.26萬元，下降27.27%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，加強公務用車使用管理。
截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出3.36萬元。主要用于開會、基層調研、開展項目等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
3.公務接待費支出0.86萬元，完成預算17.20%。公務接待費支出決算比2017年增加0.29萬元，增長50.88%。主要原因是本年實際接待人次增加。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，78人次（不包括陪同人員），共計支出0.86萬元，具體內容包括：上級殘聯和友鄰殘聯等赴瀘州調研交流殘聯工作。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2018年政府性基金預算撥款支出30.71萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2018年無國有資本經營預算撥款支出。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我所在年初預算編制階段，組織對18個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對19個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
2018 年我所部門整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門正常運行和日常工作正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
（二）項目績效目標完成情況。
1. “參加省第九屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會經費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數191.5萬元，執(zhí)行數為155.56萬元，完成預算的81.23%。通過項目實施，展示了瀘州殘疾人體育競技水平、瀘州殘疾人風采。幫助和激發(fā)更多殘疾人走出家門，康復健身，融入社會，進一步喚醒社會大眾對殘疾人體育事業(yè)關注。發(fā)現的主要問題是：我市殘疾人體育水平有待于進一步提高，殘疾人體育管理人才數量嚴重不足，體育指導員和高水平裁判員人才數量與實現殘疾人體育事業(yè)全面發(fā)展目標的要求存在差距。下一步改進措施：加大經費投入，進一步強化殘疾人體育訓練基地規(guī)范化建設，吸納更多有理想有潛力的殘疾人投身體育事業(yè)，同時聘請更多有高水平的體育指導員和裁判員人才，促進殘疾人體育事業(yè)發(fā)展。
2. “殘疾人緊急救助”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數50萬元，執(zhí)行數為49.77萬元，完成預算的99.54%。通過項目實施，進一步了完善多層次的社會保障體系，幫助殘疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法權益受到侵害等緊急情況下克服困難，渡過難關，樹立生活信心，感受黨和政府的溫暖。發(fā)現的主要問題是：《四川省殘聯緊急救助資金管理辦法（暫行）》和《瀘州市殘聯緊急救助資金管理辦法（暫行）》印發(fā)時間較長，部分條款可操作性不強。下一步改進措施：根據多年工作實際，適時修改《瀘州市殘聯緊急救助資金管理辦法（暫行）》，進一步提高具體可操作性和時效性。
3.“殘疾人圓夢助學工程”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數94.9萬元，執(zhí)行數為94.9萬元，完成預算的100%。通過項目實施，符合資助條件的貧困殘疾大學新生和貧困殘疾人子女大學新生，本科每生獲得3000元資助，?？泼可@得2000元資助，推動和幫助解決我市殘疾大學生和殘疾人家庭子女大學生上學難的問題，減輕殘疾人家庭負擔；同時加快了教育事業(yè)的發(fā)展，推進教育公平，增進殘疾人家庭福祉，讓殘疾人共享經濟社會的發(fā)展成果，促進社會和諧，產生了良好的社會效益，讓殘疾人家庭感受到了政府的溫暖。發(fā)現的主要問題是：宣傳力度不夠，全市范圍內有殘疾人不知道“圓夢助學工程”項目資助。下一步改進措施：充分利用報刊、電視、廣播、網絡等媒體，全方位、多角度地進行宣傳。
4.“溫暖萬家行”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數46.8萬元，執(zhí)行數為46.8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，在我國重大節(jié)日前為殘疾人送去黨和政府的溫暖，讓廣大殘疾人尤其是困難殘疾人過一個溫暖幸福的節(jié)日，被慰問對象非常滿意。發(fā)現的主要問題是：由于政府財力有限，經費預算少，但有需求的殘疾人多。下一步改進措施：加強與市財政部門的溝通，及時向反映殘疾人的疾苦，爭取增加財政投入，讓更多的殘疾人感受到黨和政府的關懷。
5.“第二屆殘疾人工作者能力素質提升培訓”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數16萬元，執(zhí)行數為16萬元，完成預算的100%。通過項目實施，殘疾人工作者進一步加深了對殘疾人事業(yè)發(fā)展現狀的認識，增強了做好殘疾人工作的使命感和責任感。激發(fā)他們在日常工作中改變傳統(tǒng)習慣，跳出思維定式，拓展思維視角，用新的創(chuàng)新思維方法創(chuàng)造性地開展工作，更好地為殘疾人提供“量體裁衣”式個性化服務。發(fā)現的主要問題是：少數學員工學矛盾依然存在，個別學員還是放不下單位的工作，因單位一些重要工作而不得不請假。下一步改進措施：進一步加強學風學紀管理。加大學風督促檢查力度，從嚴督學，嚴格考勤，立足教育實際，全面客觀地評價學員參加學習培訓的情況，對違反學習紀律的將告知選派單位進行嚴肅處理。
部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市殘疾人聯合會部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
省第九屆殘疾人運動會暨第七屆特殊奧林匹克運動會經費 |
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預算單位 |
瀘州市殘疾人聯合會 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數: |
191.5 |
執(zhí)行數: |
155.56 |
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其中-財政撥款: |
191.5 |
其中-財政撥款: |
155.56 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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安全有序參加 |
組織76名運動員，30余名工作人員參加15個大項的比賽，共獲獎牌66枚，其中15枚金牌、23枚銀牌、28枚銅牌，代表團獲體育道德風尚獎。訓練、參賽安全有序。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
參加人數 |
50-80人參加24個大項中60%的項目 |
76名運動員實際參加15個大項 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
當年9月上旬 |
當年8月31日 |
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項目完成指標 |
成本指標 |
成本測算 |
經費預算200萬元（含組團、交通、訓練食宿、參賽費、服裝、器材、運動員獎金等） |
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效益指標 |
社會效益指標 |
擬達成效 |
完成參賽任務，推動殘疾人體育事業(yè)的發(fā)展。 |
獲獎牌66枚，其中15枚金牌、23枚銀牌、28枚銅牌，代表團獲體育道德風尚獎。 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
95% |
100% |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
殘疾人緊急救助 |
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預算單位 |
瀘州市殘疾人聯合會 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數: |
50 |
執(zhí)行數: |
49.77 |
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其中-財政撥款: |
50 |
其中-財政撥款: |
49.77 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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進一步完善多層次的社會保障體系，幫助殘疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法權益受到侵害等緊急情況下克服困難，渡過難關，樹立生活信心。 |
符合條件的殘疾人73人得到了救助，緩解了他們因病因災造成的困難。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
參加人數 |
為符合條件的遭遇生活困境、重特大疾病等情況的殘疾人提供幫助。 |
使符合條件的殘疾人73人得到了救助，緩解了他們因病因災造成的困難。 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
當年12月31日 |
當年12月31日 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
成效 |
受益殘疾人滿意，感恩黨和政府為他們解決了實際困難，有利于殘疾人事業(yè)發(fā)展。 |
受益殘疾人普遍感到滿意，感恩黨和政府為他們解決了實際困難。從長期看，有利于脫貧攻堅，有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展。 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
95% |
100% |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
“殘疾人圓夢助學工程” |
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預算單位 |
瀘州市殘疾人聯合會 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數: |
94.9 |
執(zhí)行數: |
94.9 |
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其中-財政撥款: |
94.9 |
其中-財政撥款: |
94.9 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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實施“金秋助學”，推動和幫助解決我市困難殘疾大學生和困難殘疾人家庭子女大學生上學難的問題。 |
全年對當年考上大學的360名殘疾人大學生和殘疾人子女大學生實施補助，超額完成預期目標。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
補助大學生數量 |
2018年補助350名貧困殘疾人大學生和殘疾人子女大學生。 |
2018年實際補助當年考上大學的殘疾人大學生和殘疾人子女大學生360名。 |
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項目完成指標 |
質量指標 |
殘疾人大學生和殘疾人子女獲得的資助金額 |
符合資助條件的貧困殘疾大學新生和貧困殘疾人子女大學新生，每名可獲得2000-3000元人民幣的資助。 |
當年被普通高校錄取的本科殘疾新生和殘疾人子女新生每名獲得3000元，?？茪埣残律蜌埣踩俗优律棵?000元的資助。 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
2018年8月25日之前 |
2018年9月份，補助貧困大學生項目已順利完成。 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
受益人數 |
幫助解決我市近350名困難殘疾大學生和困難殘疾人家庭子女大學生上學難的問題。 |
實際幫助解決我市360名困難殘疾大學生和困難殘疾人家庭子女大學生上學難的問題。 |
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可持續(xù)影響 指標 |
殘疾人事業(yè)與經濟社會協(xié)調發(fā)展 |
殘疾人特惠政策推動和幫助解決我市殘疾大學生和殘疾人子女大學生上學難的狀況。 |
殘疾人特惠政策實施惠及廣大殘疾人家庭。 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
社會滿意度 |
≥95% |
100% |
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滿意度指標 |
殘疾人家庭的滿意度 |
≥95% |
100% |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
“溫暖萬家行” |
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預算單位 |
瀘州市殘疾人聯合會 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數: |
46.8 |
執(zhí)行數: |
46.8 |
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其中-財政撥款: |
46.8 |
其中-財政撥款: |
46.8 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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對全市1000戶貧困殘疾人、優(yōu)秀殘疾人開展慰問。 |
對全市1000戶貧困殘疾人、優(yōu)秀殘疾人開展慰問。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
慰問人數 |
全年利用元旦、春節(jié)和量服入戶期間慰問1000戶困難殘疾人、優(yōu)秀殘疾人； |
實際完成1000戶。 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
當年12月31日 |
當年12月31日 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
擬達成效 |
從困難殘疾人的實際需求出發(fā)開展活動，做到讓黨的十九大精神進入殘疾人家庭，深入人心。 |
有利于脫貧攻堅，有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展，有利于殘疾人感黨恩、跟黨走。 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
95% |
100% |
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項目支出績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
第二屆殘疾人工作者能力素質提升班 |
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預算單位 |
瀘州市殘疾人聯合會 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數: |
16 |
執(zhí)行數: |
16 |
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其中-財政撥款: |
16 |
其中-財政撥款: |
16 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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不斷提高我市殘疾人工作者的思想政治素質、業(yè)務工作能力和開拓創(chuàng)新能力，更好地拓展殘疾人“量體裁衣”式個性化服務工作，整體推進全市殘疾人事業(yè)的發(fā)展。 |
通過這次培訓，學員們加深了對殘疾人事業(yè)發(fā)展現狀的認識，學習到了許多先進經驗，進一步增強了做好殘疾人工作的使命感和責任感，提升了我市殘疾人工作者整體素質。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
參加人數 |
80人 |
80人 |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成時間 |
2018年4-6月 |
2018年5月7日—11日 |
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項目完成指標 |
成本指標 |
成本測算 |
經費預算16萬元 |
總計支出16萬元 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
擬達成效 |
提升我市殘疾人工作者整體素質，整體推進全市殘疾人事業(yè)的發(fā)展。 |
通過學習，幫助學員們在工作中改變傳統(tǒng)習慣，跳出思維定式，拓展思維視角，用新的創(chuàng)新思維方法創(chuàng)造性地開展工作。 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
組織工作滿意度 |
95% |
98% |
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十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2018年，市殘聯機關運行經費支出29.60萬元，比2017年增加7.52萬元，增長34.06%。
（二）政府采購支出情況
2018年，市殘聯政府采購支出總額315.60萬元，其中：政府采購貨物支出315.60萬元。主要用于殘疾人信息、康復、扶貧、體育等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，市殘聯共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（五）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運行（2080201項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務（2081102項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（八）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復（2081104項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護理補貼（2081107項）：指困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項）：指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務員醫(yī)療補助（2101103項）：指財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）購房補貼（2210203項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002項）：指用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（22960款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296006項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十二）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
瀘州市殘疾人聯合會
2018年度部門整體支出績效自查評價報告
一、部門概況
（一）機構組成。
瀘州市殘疾人聯合會為正縣級事業(yè)單位（參公），現有在職干部職工11人，內設辦公室、康復教育就業(yè)科、組織宣傳發(fā)展科。
川公網備：51050202000095號
